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中共盘锦市委政法委员会2017年度部门决算
信息来源:  ‖  发布时间:2018-08-28  ‖  查看次   
  

第一部分中共盘锦市委政法委员会概况

 
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责
    1.根据党的路线方针政策和党中央、省委、市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。
    2.对于一定时期内的全市政法工作,作出全局性部署并督促贯彻落实。
    3.负责组织协调指导全市社会稳定和政治稳定工作。
    4.检查全市政法部门执行法律法规和党中央政策的情况,结合实际研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施。
    5.大力支持和严格监督全市政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
    6.组织协调全市社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
    7.组织推动全市政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。
    8.研究加强全市政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及组织部门考察、管理政法部门领导干部。
    9.指导下级党委政法委工作。
    10.及时向市委和上级党委反映重大情况,汇报工作,办理市委和上级党委政法委交办的其他事项。
    根据本部门主要职责,中共盘锦市委政法委员会内设10个职能科室,分别是:办公室、政治部、执法督查科,综治办综合科、指导科、督查科、宣传科,社会稳定风险评估科,维稳督查指导科,处非办。
    下设2个二级单位,分别是:
    1.盘锦市法学会
    2.盘锦市综治维稳服务中心
    中共盘锦市委政法委员会与盘锦市社会治安综合治理委员会办公室合署办公。
 
二、部门决算单位构成
纳入中共盘锦市委政法委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.中共盘锦市委政法委员会本级
    2.盘锦市法学会
    3.盘锦市社会治安综合治理委员会办公室
 
 
第二部分 中共盘锦市委政法委员会2017年度部门决算公开报表(详见附表)

第三部分 中共盘锦市委政法委员会2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1,052万元,与2016年决算相比较,增加45万元,增长4.6%,主要原因是人员调资导致的收入增加。
收入包括:
1.财政拨款收入758万元,其中:一般公共预算财政拨款收入758万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。
3.事业收入0万元,主要是XX等收入。
4.经营收入0万元,主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。
6.其他收入6万元,主要是一般公共服务支出5万元,其他支出1万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。
8.上年结转和结余288万元,主要是一般公共预算财政拨款结转277万元,其他资金结转11万元。
(二)支出总计620万元,与2016年决算相比较,减少65万元,下降9.5%,主要原因是大力压缩经费支出导致的支出减少。
支出包括:
1.基本支出422万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出332万元,对个人和家庭的补助支出15万元,商品和服务支出75万元。
2.项目支出198万元,主要包括开展政法系统工作等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。
(三)年末结转和结余432万元
主要是本部门严格执行过“紧日子”思想,大力压缩经费开支等原因形成的经费结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映中共盘锦市委政法委员会2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出619万元,与2016年决算相比较,减少61万元,下降9%,主要原因是大力压缩经费支出导致的支出减少。其中:基本支出422万元,项目支出197万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出619万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出606万元,社会保障和就业支出13万元。
1.一般公共服务支出606万元,包括:
(1)行政运行409万元,主要是保障机关基本运行等支出。
(2)一般行政管理事物86万元,主要是开展政法系统工作等支出。
(3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出111万元,主要是开展政法系统工作等支出。
2.社会保障和就业支出13万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休支出5万元,主要是行政单位离退休等支出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费10万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少15万元,下降94%,主要是公务用车运行费大幅下降等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2017年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。
2.公务接待费6万元,主要用于接待上级机关及相关单位公务接待等,2017年国内公务接待累计150批次,805人,6万元。
3.公务用车购置及运行维护费10万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年中共盘锦市委政法委员会机关运行经费支出75万元,比2016年增加(减少)24万元,增长32%,主要原因是业务量增加导致办公费大幅增加。其中:办公费31万元,邮电费5万元,取暖费3万元,工会经费4万元,公车运行维护费5万元,其他交通费用26万元,其他商品和服务支出1万元。
(二)政府采购支出情况
2017年中共盘锦市委政法委员会政府采购支出总额60万元,其中:政府采购货物支出60万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额60万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中共盘锦市委政法委员会国有资产总计692万元,其中流动资产458万元,固定资产234万元。固定资产中:
1.共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
    根据《关于做好2017年市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》(盘财预[2017]241号)要求,中共盘锦市委政法委员会涉及预算支出项目3个,自评覆盖率100.0%。分别是:1.综合治理工作专项经费,涉及项目金额125.3万元,自评分数80分;2.维护稳定工作经费,涉及项目金额40.6万元,自评分数80分;3.处置非法集资经费,涉及项目金额65.3万元,自评分数80分。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步完善,较好地完成了年初绩效目标要求。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中和事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。
 
第四部分 名词解释 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。