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中共盘锦市委政法委员会2021年度部门预算

 中共盘锦市委政法委员会2021年度部门预算

   

      第一部分  中共盘锦市委政法委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  中共盘锦市委政法委员会2021年度部门预算公开表

一、2021年度部门收支总体情况表

二、2021年度部门收入总体情况表

三、2021年度部门支出总体情况表

四、2021年度财政拨款收支总体情况表

五、2021年度一般公共预算支出情况表

六、2021年度一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金预算支出情况表

九、2021年度综合预算项目支出表

十、2021年度部门(单位)整体绩效目标表(2021年度部门预算项目(政策)绩效目标情况表

第三部分  中共盘锦市委政法委员会2021年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中共盘锦市委政法委员会部门概况

 

 一、  主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的部署要求,推进平安盘锦、法治盘锦建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管市法学会。

(四)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(六)组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。

(七)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(八)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省委、市委具体要求。承担市司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组工作。

(十)贯彻中央关于国家安全工作决策部署,综合协调、分析研判涉国家安全情报信息和国家安全形势,协调推进国家安全法律法规有效实施及地方性法规、市政府规章、政策制度等建设,对重大政策措施进行安全风险评估,指导各县(区)和市(中、省)直有关部门国家安全工作。承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

(十一)承担市涉疆服务管理工作领导小组日常工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

 二、机构设置

  根据本部门主要职责,内设机构如下:办公室(保密工作办公室)、政治部、政策研究室、执法监督科(法治科)、综治督导科(专项行动办公室)、基层社会治理科(智能化建设指导科)、维稳指导科(涉疆服务管理科)、宣传教育科、国家安全科(反邪教协调科、政治安全科)。因今年市委政法委机构改革,相应调整了相关职能科室。

所属二级单位设置如下:

1.中共盘锦市委政法委员会(本级)

2.盘锦市法学会

三、部门预算单位构成

纳入中共盘锦市委政法委员会2020年度部门预算编制范围的二级单位包括:

    1.中共盘锦市委政法委员会(本级)

    2.盘锦市法学会

 

 

第二部分  中共盘锦市委政法委员会2021年度部门预算公开表

(该部分内容详见附件)

 

 

第三部分 中共盘锦市委政法委员会2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则,2021年中共盘锦市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算794.01万元,包括:

1.一般公共预算收入794.01万元;

2.政府性基金预算收入0万元;

3.国有资本经营预算收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.事业收入0万元;

6.事业单位经营收入0万元;

7.上级补助收入0万元;

8.附属单位上缴收入0万元;

9.其他收入0万元;

10.上年结转0万元。

(二)支出预算794.01万元,包括:

1.基本支出529.36万元;

2.项目支出264.65万元。

支出预算中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2021年预算同上年比较,收入增加38.6万元,增长5.11%;支出增加38.6万元,增加5.11%。增减变化的主要原因是人员工资变化及新增一项项目支出。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2021年度“三公”经费预算支出安排13.5万元,比上年度减少1.4万元,下降9.4%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。

2.公务接待费3.5万元,比2020年度减少1.4万元,下降28.57%,主要原因是厉行节约政策,大幅压减公务接待支出

3.公务用车购置及运行费10万元,与上年持平。(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费10万元,与上年持平)。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2021年机关运行经费预算安排74.03万元,比上预算增加2.53万元,增长3.54%,主要原因是严格执行厉行节约“八项规定”压缩一般性支出,牢固树立“过紧日子”的思想。主要包括:办公费19.71万元、办公电话费2.34万元、邮电费2.03万元,福利费0.42万元,办公取暖费2.86万元,工会经费5.24万元,公务用车运行维护费10万元,公务用车交通补贴31.43万元。

四、政府采购安排情况说明

2021年安排政府采购预算0万元,政府购买服务预算10万元。分项目如下:

1.信息化系统平台运行维护经费

五、国有资产占用情况说明

截至20201231日,中共盘锦市委政法委员会资产总额3196104.39元,其中,流动资产1437755.99元,非流动资产1758348.4元。固定资产中共有车辆2辆(机要通信用车2辆),价值458212元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,中共盘锦市委政法委员会2021年应编制绩效目标的项目共9个,实际编制绩效目标的项目共9个,涉及资金214.65万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  11.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  12.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:

2021年度部门收支总体情况表

      单位:万元
                       
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 794.01 一、工资福利支出 448.36 一般公共服务支出 689.17
二、政府性基金预算收入       基本工资 164.05 外交支出  
三、国有资本经营预算收入       津贴补贴 157.16 国防支出  
四、财政专户管理资金收入       奖金 13.68 公共安全支出  
五、事业收入       绩效工资   教育支出  
六、事业单位经营收入       社会保障缴费 66.47 科学技术支出  
七、上级补助收入       住房公积金 31.40 文化旅游体育与传媒支出  
八、附属单位上缴收入       其他工资福利支出 15.60 社会保障和就业支出 53.21
九、其他收入   二、商品和服务支出 339.23 卫生健康支出 20.23
十、上年结转       办公经费 137.48 节能环保支出  
        会议费 23.90 城乡社区支出  
        培训费 11.00 农林水支出  
        专用材料购置费   交通运输支出  
        委托业务费 23.00 资源勘探信息等支出  
        公务接待费 3.50 商业服务业等支出  
        因公出国(境)费用   金融支出  
        公务用车运行维护费 10.00 援助其他地区支出  
        维修(护)费 24.00 自然资源海洋气象等支出  
        其他商品和服务支出 106.35 住房保障支出 31.40
    三、对个人和家庭的补助 6.42 粮油物资储备支出  
    四、债务利息及费用支出   灾害防治及应急管理支出  
    五、资本性支出(基本建设)   预备费  
    六、资本性支出   其他支出  
    七、对企业补助(基本建设)   转移性支出  
    八、对企业补助   债务还本支出  
    九、对社会保障基金补助   债务付息支出  
    十、其他支出   债务发行费用支出  
           
           
           
本 年 收 入 合 计 794.01 本 年 支 出 合 计 794.01 本 年 支 出 合 计 794.01


     

2021年度收入预算总表

                             
                                     
  单位:万元 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 794.01 794.01 794.01                              
中共盘锦市委政法委员会 794.01 794.01 794.01                              


2021年度部门支出总体情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 794.01 448.36 339.23 6.42          
106011中共盘锦市委政法委员会 106011中共盘锦市委政法委员会
201     一般公共服务支出 689.17 350.49 338.68            
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 689.17 350.49 338.68            
201 31 01 行政运行 424.52 350.49 74.03            
201 31 05 专项业务 264.65   264.65            
208     社会保障和就业支出 53.21 46.24 0.55 6.42          
208 05   行政事业单位养老支出 53.21 46.24 0.55 6.42          
208 05 01 行政单位离退休 6.97   0.55 6.42          
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.24 46.24              
210     卫生健康支出 20.23 20.23              
210 11   行政事业单位医疗 20.23 20.23              
210 11 01 行政单位医疗 20.23 20.23              
221     住房保障支出 31.40 31.40              
221 02   住房改革支出 31.40 31.40              
221 02 01 住房公积金 31.40 31.40              


2021年度财政拨款收支总体情况表
      单位:万元
                       
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 794.01 一、工资福利支出 448.36 一般公共服务支出 689.17
二、政府性基金预算收入       基本工资 164.05 外交支出  
        津贴补贴 157.16 国防支出  
        奖金 13.68 公共安全支出  
        绩效工资   教育支出  
        社会保障缴费 66.47 科学技术支出  
        住房公积金 31.40 文化旅游体育与传媒支出  
        其他工资福利支出 15.60 社会保障和就业支出 53.21
    二、商品和服务支出 339.23 卫生健康支出 20.23
        办公经费 137.48 节能环保支出  
        会议费 23.90 城乡社区支出  
        培训费 11.00 农林水支出  
        专用材料购置费   交通运输支出  
        委托业务费 23.00 资源勘探信息等支出  
        公务接待费 3.50 商业服务业等支出  
        因公出国(境)费用   金融支出  
        公务用车运行维护费 10.00 援助其他地区支出  
        维修(护)费 24.00 自然资源海洋气象等支出  
        其他商品和服务支出 106.35 住房保障支出 31.40
    三、对个人和家庭的补助 6.42 粮油物资储备支出  
    四、债务利息及费用支出   灾害防治及应急管理支出  
    五、资本性支出(基本建设)   预备费  
    六、资本性支出   其他支出  
    七、对企业补助(基本建设)   转移性支出  
    八、对企业补助   债务还本支出  
    九、对社会保障基金补助   债务付息支出  
    十、其他支出   债务发行费用支出  
           
           
           
本 年 收 入 合 计 794.01 本 年 支 出 合 计 794.01 本 年 支 出 合 计 794.01


2021年度一般公共预算支出情况表

        金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
      合计 794.01 529.36 264.65
中共盘锦市委政法委员会 中共盘锦市委政法委员会
201     一般公共服务支出 689.17 424.52 264.65
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 689.17 424.52 264.65
201 31 01 行政运行 424.52 424.52  
201 31 05 专项业务 264.65   264.65
208     社会保障和就业支出 53.21 53.21  
208 05   行政事业单位养老支出 53.21 53.21  
208 05 01 行政单位离退休 6.97 6.97  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.24 46.24  
210     卫生健康支出 20.23 20.23  
210 11   行政事业单位医疗 20.23 20.23  
210 11 01 行政单位医疗 20.23 20.23  
221     住房保障支出 31.40 31.40  
221 02   住房改革支出 31.40 31.40  
221 02 01 住房公积金 31.40 31.40  


2021年度一般公共预算基本支出情况表

金额单位:万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 448.36
  30101   基本工资 164.05
  3010201   津贴补贴 148.00
  3010202   在职采暖补贴 9.16
  3010303   年终一次性奖金 13.68
  3010701   年终一次性奖金(事业)  
  3010703   绩效工资  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 46.24
  30109   职业年金缴费  
  30110   职工基本医疗保险缴费 20.23
  30112   其他社会保障缴费  
  3011202   失业保险  
  3011203   工伤保险  
  30113   住房公积金 31.40
  30199   其他工资福利支出 15.60
302 商品和服务支出 74.58
  30201   办公费 19.71
  30202   印刷费  
  30203   咨询费  
  30204   手续费  
  30205   水费  
  30206   电费  
  3020701   办公电话费 2.34
  3020702   邮电费 2.03
  30208   取暖费 2.86
  30209   物业管理费  
  30211   差旅费  
  30212   因公出国(境)费用  
  30213   维修(护)费  
  30214   租赁费  
  30215   会议费  
  30216   培训费  
  30217   公务接待费  
  30218   专用材料费  
  30224   被装购置费  
  30225   专用燃料费  
  30226   劳务费  
  30227   委托业务费  
  30228   工会经费 5.24
  30229   福利费 0.42
  30231   公务用车运行维护费 10.00
  30239   其他交通费用  
  3023902   公务用车交通补贴 31.43
  30240   税金及附加费用  
  30299   其他商品和服务支出  
  3029903   离休人员其他公用经费  
  3029904   退休人员其他公用经费 0.55
303 对个人和家庭的补助 6.42
  3030101   离休人员工资  
  3030103   离休采暖补贴  
  3030201   退休费 1.10
  3030202   退休采暖补贴 5.32
  3030501   遗属生活补助  
310 资本性支出  
  31002   办公设备购置

 

  2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
13.50   10.00   10.00 3.50


2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 本年收入 本年支出 本年支出
合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
                     
                     
                     



2021年度部门综合预算项目支出表
单位:万元
单位名称+A4:N16 经济分类(类) 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 264.65 264.65            
中共盘锦市委政法委员会           264.65 264.65            
中共盘锦市委政法委员会           264.65 264.65            
  商品和服务支出 《盘锦法学》办刊经费 项目概述:按照辽宁省法学会《关于印发<法学会工作纳入省综治考评(平安建设)内容项目及评分标准(2019年度)>的通知》(辽会[2019]7号)的要求,《盘锦法学》为季度刊物,每年四期,每期3000册,
 项目依据:1.辽宁省法学会《关于印发<法学会工作纳入省综治考评(平安建设)内容项目及评分标准(2019年度)>的通知》(辽会[2019]7号)。《盘锦法学》为季度刊物,每年四期,每期3000册,每册印刷费8.7元。(8.7元*3000*4=104400元)
7.45 7.45            
  商品和服务支出 综合治理工作专项经费 项目概述:深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的部署要求,推进平安盘锦、法治盘锦建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
 项目依据:《关于加强综治工作专项经费管理的指导性意见》(盘财行字[2006]77号)和市政府会议纪要文件精神,按照我市人口人均1元的标准列入年度预算,用于开展我市各项社会治安综合治理工作
123.30 123.30            
  商品和服务支出 政法委业务工作经费 项目概述:开展矛盾排查调处、维护社会稳定检查、指导工作3.5万元;社会管理创新工作3.5万元;解决处理涉法上诉问题及开展专项治理等执法督查等活动5万元;政法工作调研3万元;重大疑难案件协调督办1万元;处理、协调群体性事件1万元。走访政法有功干警及涉法涉诉上访困难群众2.5万元;机关党建工作3万元
 项目依据:根据《中共盘锦市委办公室关于印发<中共盘锦市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(盘委办[2018]99号)文件内容,市委政法委本级根据职能任务,用于开展各项职能业务工作所需经费。
22.50 22.50            
  商品和服务支出 扫黑除恶专项斗争领导小组办公经费 项目概述:依据《中共盘锦市委 盘锦市人民政府关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(盘委发[2018]5号)文件要求,今年继续开展扫黑除恶专项工作。
 项目依据:依据《中共盘锦市委 盘锦市人民政府关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(盘委发[2018]5号)文件要求,今年继续开展扫黑除恶专项工作。
19.00 19.00            
  商品和服务支出 维护稳定经费 项目概述:了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
 项目依据:为我市打造和谐稳定的社会环境,定期分析研判形势,加强不稳定因素和矛盾纠纷的调处力度,及时研究部署化解突出不稳定因素的具体措施,密切关注及时疏导社会情绪,有效抑制和减少容易滋生社会矛盾的各种消极因素
15.00 15.00            
  商品和服务支出 “盘锦法治论坛”活动经费 项目概述:中共盘锦市委办公室印发的《贯彻实施<中共盘锦市委关于深入贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治市的实施意见>重要举措方案的通知》(盘委办发)[2015]10号)。组织法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究,总结新经验,反映新情况,研究新问题,加强信息的交流和传播。
 项目依据:中共盘锦市委办公室印发的《贯彻实施<中共盘锦市委关于深入贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治市的实施意见>重要举措方案的通知》(盘委办发)[2015]10号)。论坛场地费、办公费、证书费、奖牌费、专家评审费、显示屏、邀请专家做主旨报告授课费、公务接待费等2.9万元
2.90 2.90            
  商品和服务支出 信息化系统平台运行维护经费 项目概述:用于政法网专线、平安辽宁专线、视联网专线、扫黑线索平台专线、辽宁政法手机平台、盘锦长安网等信息化系统平台运行维护项目经费
 项目依据:掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
10.00 10.00            
  商品和服务支出 反邪教工作经费 项目概述:按照中央、省、市三级对于反邪教工作的总体要求,贯彻党和政府防范和处理邪教的方针政策,积极投入反邪教斗争,教育挽救受邪教毒害的信徒脱离邪教组织,支持并参与做好邪教痴迷者转化工作
 项目依据:贯彻党和政府防范和处理邪教的方针政策,积极投入反邪教斗争,教育挽救受邪教毒害的信徒脱离邪教组织,支持并参与做好邪教痴迷者转化工作
5.00 5.00            
  商品和服务支出 “法轮功”人员教育转化工作经费 项目概述:按照中央、省委的要求,统一开展“法轮功”人员教育转化工作
 项目依据:《关于印发<辽宁省委政法委关于做好“法轮功”人员教育转化去存量工作的实施意见>的通知》(辽委法[2020]5号)
50.00 50.00            
  商品和服务支出 开展法学研究等业务工作经费 项目概述:按照辽宁省法学会《关于印发<法学会工作纳入省综治考评(平安建设)内容项目及评分标准(2019年度)>的通知》(辽会[2019]7号)文件内容开展工作
 项目依据:辽宁省法学会《关于印发<法学会工作纳入省综治考评(平安建设)内容项目及评分标准(2019年度)>的通知》(辽会[2019]7号)。其中,按时召开常务理事矿大会议(场地、显示屏、办公用品等费用1万元);“参加省以上论坛活动”(组织参加辽宁法治论坛、东北法治论坛、环渤海区域法治论坛等差旅费用2万元);“积极参与地方立法工作”(组织法制委专家和律师参与地方立法的咨询费1万元);“组织研究会开展法学研究互动(公务接待等0.5万元)”;“组织开展‘双百’活动和‘法治文化基层行活动’”(开展法治宣传活动费用1万元);“办好会刊”(邮寄费每年四期,每期2500元,共1万元);“切实做好会员培训工作”(培训班场地费、培训费等1万元);其他商品和服务支出1万元;维护费及公益岗劳务费1万元。
9.50 9.50            


2021年度部门(单位)整体绩效目标表
    单位:万元
部门(单位)名称 中共盘锦市委政法委员会 实有人员数量 57 所属单位数量 2 2
年度预算收入  年度部门预算收入 794.01 年度预算支出  年度部门预算支出 794.01 794.01
一、本年收入 794.01 一、基本支出 529.36 529.36
(一)一般公共预算拨款收入 794.01 (一)人员类项目 454.78 454.78
(二)政府性基金预算拨款收入   (二)公用经费项目 74.58 74.58
(三)国有资本经营预算拨款收入   二、项目支出(不含部门主导分配) 264.65 264.65
(四)财政专户管理资金收入   (一)其他运转类项目 264.65 264.65
(五)单位资金收入   (二)特定目标类项目    
二、上年结转结余   三、部门主导分配项目(不纳入评价)    
(一)一般公共预算拨款收入        
(二)政府性基金预算拨款收入          
(三)国有资本经营预算拨款收入          
(四)财政专户管理资金收入          
(五)单位资金收入        
部门职能概述 1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。
2、深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的部署要求,推进平安盘锦、法治盘锦建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管市法学会。
4、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
5、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
6、组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。
7、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。
2、深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的部署要求,推进平安盘锦、法治盘锦建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管市法学会。
4、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
5、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
6、组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。
7、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
用于保障政法网、平安辽宁、视联网、扫黑线索平台、等信息化系统平台的运行维护 信息化系统平台运行维护经费 10.00 2021年12月
举办“盘锦法治论坛” “盘锦法治论坛”活动经费 2.90 2021年12月
按照中央、省扫黑除恶专项斗争整体规划,今年继续开展扫黑除恶专项工作 扫黑除恶专项斗争领导小组办公经费 19.00 2021年12月
为我市打造和谐稳定的社会环境而开展系列工作 维护稳定经费 15.00 2021年12月
教育挽救受邪教毒害的信徒脱离邪教组织,支持并参与做好邪教痴迷者转化工作 反邪教工作经费 5.00 2021年12月
召开常务理事矿大会议、积极参与地方立法工作等 开展法学研究等业务工作经费 9.50 2021年12月
印发《盘锦法学》季刊 《盘锦法学》办刊经费 7.45 2021年12月
保障机关运行 人员类项目 454.78 2021年12月
公用经费项目 74.58 2021年12月
矛盾纠纷排查、涉法涉诉上访等执法督查工作、政法工作调研等 政法委业务工作经费 22.50 2021年12月
争创全国首批市域社会治理现代化试点城市专项工作及其他综治专项工作 综合治理工作专项经费 123.30 2021年12月
年度绩效目标 指导政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导干部 指导政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导干部
年度绩效目标 统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作 统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作
掌握分析政法舆情动态,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。 掌握分析政法舆情动态,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
组织研究政法改革中的重大问题,贯彻上级部门决定精神及省委、市委具体要求。 组织研究政法改革中的重大问题,贯彻上级部门决定精神及省委、市委具体要求。
组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施。 组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施。
推进平安盘锦、法治盘锦建设,维护国家政治安全和社会大局稳定,保障人民安居乐业。 推进平安盘锦、法治盘锦建设,维护国家政治安全和社会大局稳定,保障人民安居乐业。
了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,应对处置重大突发事件。 了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,应对处置重大突发事件。
贯彻中央国家安全工作决策部署,综合协调分析研判涉国家安全情报信息和国家安全形势。 贯彻中央国家安全工作决策部署,综合协调分析研判涉国家安全情报信息和国家安全形势。
监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合。 监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平   管理规范   2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况   全部公开   2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性   管理规范   2021年12月
预算收入管理规范性   管理规范   2021年12月
财务管理 内控制度有效性   制度有效   2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于维护社会稳定   社会稳定   2021年12月
有利于维护国家安全   维护安全   2021年12月
社会效益 重大活动突发事件发生率 <= 0 % 2021年12月
见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范档案管理   建立制度   2021年12月
建立制度规范人事管理   建立制度   2021年12月
建立改革第三方评估机制   建立机制   2021年12月

2021年度部门(单位)整体绩效目标表
    单位:万元
部门(单位)名称 中共盘锦市委政法委员会 实有人员数量 57 所属单位数量 2 2
年度预算收入  年度部门预算收入 794.01 年度预算支出  年度部门预算支出 794.01 794.01
一、本年收入 794.01 一、基本支出 529.36 529.36
(一)一般公共预算拨款收入 794.01 (一)人员类项目 454.78 454.78
(二)政府性基金预算拨款收入   (二)公用经费项目 74.58 74.58
(三)国有资本经营预算拨款收入   二、项目支出(不含部门主导分配) 264.65 264.65
(四)财政专户管理资金收入   (一)其他运转类项目 264.65 264.65
(五)单位资金收入   (二)特定目标类项目    
二、上年结转结余   三、部门主导分配项目(不纳入评价)    
(一)一般公共预算拨款收入        
(二)政府性基金预算拨款收入          
(三)国有资本经营预算拨款收入          
(四)财政专户管理资金收入          
(五)单位资金收入        
部门职能概述 1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。
2、深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的部署要求,推进平安盘锦、法治盘锦建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管市法学会。
4、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
5、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
6、组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。
7、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。
2、深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的部署要求,推进平安盘锦、法治盘锦建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导班子和领导干部,代管市法学会。
4、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
5、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
6、组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施,及时向市委提出建议,参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。
7、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
用于保障政法网、平安辽宁、视联网、扫黑线索平台、等信息化系统平台的运行维护 信息化系统平台运行维护经费 10.00 2021年12月
举办“盘锦法治论坛” “盘锦法治论坛”活动经费 2.90 2021年12月
按照中央、省扫黑除恶专项斗争整体规划,今年继续开展扫黑除恶专项工作 扫黑除恶专项斗争领导小组办公经费 19.00 2021年12月
为我市打造和谐稳定的社会环境而开展系列工作 维护稳定经费 15.00 2021年12月
教育挽救受邪教毒害的信徒脱离邪教组织,支持并参与做好邪教痴迷者转化工作 反邪教工作经费 5.00 2021年12月
召开常务理事矿大会议、积极参与地方立法工作等 开展法学研究等业务工作经费 9.50 2021年12月
印发《盘锦法学》季刊 《盘锦法学》办刊经费 7.45 2021年12月
保障机关运行 人员类项目 454.78 2021年12月
公用经费项目 74.58 2021年12月
矛盾纠纷排查、涉法涉诉上访等执法督查工作、政法工作调研等 政法委业务工作经费 22.50 2021年12月
争创全国首批市域社会治理现代化试点城市专项工作及其他综治专项工作 综合治理工作专项经费 123.30 2021年12月
年度绩效目标 指导政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导干部 指导政法系统党的建设和政法队伍建设,协助组织部署考察、管理政法部门领导干部
年度绩效目标 统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作 统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作
掌握分析政法舆情动态,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。 掌握分析政法舆情动态,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
组织研究政法改革中的重大问题,贯彻上级部门决定精神及省委、市委具体要求。 组织研究政法改革中的重大问题,贯彻上级部门决定精神及省委、市委具体要求。
组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施。 组织开展政法领域调查研究,研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施。
推进平安盘锦、法治盘锦建设,维护国家政治安全和社会大局稳定,保障人民安居乐业。 推进平安盘锦、法治盘锦建设,维护国家政治安全和社会大局稳定,保障人民安居乐业。
了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,应对处置重大突发事件。 了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,应对处置重大突发事件。
贯彻中央国家安全工作决策部署,综合协调分析研判涉国家安全情报信息和国家安全形势。 贯彻中央国家安全工作决策部署,综合协调分析研判涉国家安全情报信息和国家安全形势。
监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合。 监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
基础管理 综合管理水平   管理规范   2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况   全部公开   2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性   管理规范   2021年12月
预算收入管理规范性   管理规范   2021年12月
财务管理 内控制度有效性   制度有效   2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 2021年12月
运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 政治效益 有利于维护社会稳定   社会稳定   2021年12月
有利于维护国家安全   维护安全   2021年12月
社会效益 重大活动突发事件发生率 <= 0 % 2021年12月
见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立制度规范档案管理   建立制度   2021年12月
建立制度规范人事管理   建立制度   2021年12月
建立改革第三方评估机制   建立机制   2021年12月

2021年度部门预算项目(政策)绩效目标表
  单位:万元 单位:万元
项目(政策)名称    
主管部门   实施单位    
预算资金情况  预算资金总额    
一、本年收入    
(一)一般公共预算拨款收入    
(二)政府性基金预算拨款收入    
(三)国有资本经营预算拨款收入    
(四)财政专户管理资金收入    
(五)单位资金收入    
二、上年结转结余    
总体目标 年度目标 年度目标
   
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
             
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