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中共盘锦市委政法委员会(本级)2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  中共盘锦市委政法委员会概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分  中共盘锦市委政法委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共盘锦市委政法委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共盘锦市委政法委员会(本级)概况

一、主要职责及机构设置

    中共盘锦市委政法委员会的三定方案是机密文件,保密期限20年,不能公开。

无下属二级单位

二、中共盘锦市委政法委员会(本级)决算单位构成

纳入中共盘锦市委政法委员会(本级)2020年度决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共盘锦市委政法委员会(本级)

第二部分 中共盘锦市委政法委员会(本级)

2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计878.52万元,包括:

1.财政拨款收入818.52万元,占收入总计的93.17%。其中:一般公共预算财政拨款收入894.50万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余60万元,占收入总计的6.83%。主要是2019年尚未结算的项目款。

与上年相比,今年收入减少23.41万元,降低2.78%,主要原因:压缩经费支出。

(二)支出总计810.49万元,包括:

1.基本支出604.55万元,占支出总计的74.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出539.87万元,对个人和家庭的补助支出6.53万元,商品和服务支出58.16万元。

2.项目支出205.93万元,占支出总计的25.41%。主要包括扫黑除恶专项斗争领导小组办公经费、综合治理工作专项经费、“法轮功”人员教育转化工作经费、政法委业务工作经费、综合治理工作专项经费、信息化系统平台运行维护经费、维护稳定经费、反邪教工作经费、2019年度举报有功人员专项及奖励工作经费。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加106.04万元,增加15.05%,主要原因:基本支出中工资福利支出同比增加。

(三)年末结转和结余68.04万元。

主要是部分项目未实施完等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少69.45万元,降低50.52%,主要原因:加快项目实施的速度,减少了年末的结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出810.49万元,其中:基本支出604.55万元,项目支出205.93万元。与上年相比,财政拨款支出增加106.04万元,增加15.05%,主要原因:基本支出中工资福利支出同比增加。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的92.26%,其中:基本支出完成年初预算的95.85%,项目完成年初预算的83.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出810.49万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出711.92万元,占87.83%;社会保障和就业支出53.05万元,占6.55%;卫生健康支出16.54万元,占2.04%;住房保障支出28.98万元,占3.58%。

1.一般公共服务支出711.92万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)505.99万元,主要是工资等支出,完成年初预算的97.73%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整导致工资变化。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)195.93万元,主要是开展业务活动等支出,完成年初预算的104.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年未结款支出。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)10万元,主要是2019年度举报有功人员专项及奖励支出,年初未做预算,资金来源为年初结转经费。

2.社会保障和就业支出53.05万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休6.16万元,主要是机关事业单位离退休人员公用经费和取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.02万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的81.21%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.87万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,年初未做预算。

3.卫生健康支出16.54万元,包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.39万元,主要是行政单位医疗保险缴费支出,完成年初预算的77.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.15万元。主要是行政单位大额医疗保险缴费支出,完成年初预算的93.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

4.住房保障支出28.98万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.98万元,主要是住房公积金缴费支出,完成年初预算的97.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,中共盘锦市委政法委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款支出,无此类资金收支余。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,中共盘锦市委政法委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.4万元,完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国事项。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。

2.公务接待费1.4万元,占“三公”经费支出的21.88%。完成年初预算的46.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。2020年国内公务接待累计28批次,196人,1.4万元,主要用于接待域外来盘公务活动人员就餐等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,本年无外事接待事项。2020年公务接待费比上年增加0.09万元,增长6.87%,主要是物价上涨等原因。

3. 公务用车购置及运行费5万元,占“三公”经费支出的78.13%。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。比上年减少2万元,下降28.57%,主要是疫情等原因,公车出行减少。

其中:公务用车购置费0万元。本年无公务用车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元,主要用于维护车辆日常运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆,其中机要通讯用车1辆,其他用车1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出604.55万元,其中:人员经费546.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金;日常公用经费58.16万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出58.16万元,比上年减少7.92万元,降低11.99%,主要原因是压缩经费支出。具体支出明细如下:办公费7.58万元、邮电费3.8万元、取暖费2.86万元、工会经费9.6万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用29.32万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,部门房屋面积0平方米,为借用市交通警察支队办公用房,价值0万元,其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。

共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是一台标志505轿车1994年在人民剧场门前被盗,一直未做减账。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)

单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金230万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97.32分。组织对1个单位开展整体绩效自评,为中共盘锦市委政法委员会(本级),涉及资金230万元,自评平均分97.32分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:项目绩效监控工作已经开展了一段时间,关键岗位职工人员素质已经很高,但是其他职工关于绩效监控的相关知识和素质有待进一步提升,下一步,我委将组织系统业务培训,将重点提升相关工作人员的工作能力和职业素质。

2.部门评价情况。我部门组织对反邪教工作经费、扫黑除恶专项斗争领导小组办公经费、维护稳定经费、信息化建设工作经费、政法委业务工作经费、综合治理工作专项经费等6个项目开展了部门评价,涉及资金230万元,其中6个项目均由本单位开展绩效评价。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:项目绩效监控工作已经开展了一段时间,关键岗位职工人员素质已经很高,但是其他职工关于绩效监控的相关知识和素质有待进一步提升,下一步,我委将组织系统业务培训,将重点提升相关工作人员的工作能力和职业素质。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

18.一一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    26.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

28.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

29.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分  中共盘锦市委政法委员会2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表










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