中共盘锦市委政法委员会2018年度部门决算公开说明

目    录

 

 

第一部分    中共盘锦市委政法委员会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共盘锦市委政法委员会2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中共盘锦市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 中共盘锦市委政法委员会部门概况

 

一、主要职责及机构设置

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市委对政法工作的部署要求，推进平安盘锦、法治盘锦建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部署考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管市法学会。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域调查研究，研究拟订盘锦政法工作有关政策和重大措施，及时向市委提出建议，参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省委、市委具体要求。承担市司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组工作。

（十）贯彻中央关于国家安全工作决策部署，综合协调、分析研判涉国家安全情报信息和国家安全形势，协调推进国家安全法律法规有效实施及地方性法规、市政府规章、政策制度等建设，对重大政策措施进行安全风险评估，指导各县（区）和市（中、省）直有关部门国家安全工作。承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

（十一）承担市涉疆服务管理工作领导小组日常工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

根据本部门主要职责，机构设置如下：办公室（保密工作办公室）、政治部、政策研究室、执法监督科（法治科）、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科（智能化建设指导科）、维稳指导科（涉疆服务管理科）、宣传教育科、国家安全科（反邪教协调科、政治安全科）。因今年市委政法委机构改革，相应调整了相关职能科室。

二、部门决算单位构成

根据《关于批复2018年度部门决算的通知》（盘财库[2019]168号）文件要求，纳入中共盘锦市委政法委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共盘锦市委政法委员会（本级）

2.盘锦市法学会

3.盘锦市社会治安综合治理委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 中共盘锦市委政法委员会2018年度部门决算公开报表

 

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.2018年度资产情况表

详见《中共盘锦市委政法委员会2018年度部门决算公开报表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共盘锦市委政法委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计987.77万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入减少64.23万元，降低0.65%，主要原因：一是本年度压缩了财政拨款预算收入，节约了开支；二是本年度上缴财政存量资金。收入包括：

1.财政拨款收入935万元，占收入总计的96.44%。其中：公共预算财政拨款收入935万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入1.29万元，占收入总计的0.13%。主要是银行利息和省政法委下拨经费等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余51.48万元，占收入总计的5.21%。主要是上年财政拨款收入结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少64.23万元，降低0.65%，主要原因：一是本年度压缩了财政拨款预算收入，节约了开支；二是本年度上缴财政存量资金。

（二）支出总计818.36万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出增加197.7万元，增长31.85%，主要原因：一是增加了社保和公积金的缴费支出；二是按照国家规定增加了在职人员工资薪金支出。支出包括：

1.基本支出556.44万元，占支出总计的67.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出493.25万元，对个人和家庭的补助支出4.71万元，商品和服务支出47.74万元。

2.项目支出261.92万元，占支出总计的32.01%。主要包括商品和服务支出232.60万元，资本性支出29.32万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余169.41万元。

主要是部分项目未实施完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加117.93万元，增长229.08%，主要原因：一是部分项目未实施完毕，2019年将继续开展相关项目工作。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出807.1万元，其中：基本支出545.7万元，项目支出261.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加188.58万元，增长30.49%，主要原因：一是基本支出 大幅增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的86.32%，其中：基本支出完成年初预算的93.05%，项目完成年初预算的75%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出807.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出722.37万元，占89.5%；社会保障和就业支出41.58万元，占5.15%；医疗卫生与计划生育支出15.18万元，占1.88%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.99万元，占3.47%。

1.一般公共服务支出722.37万元，具体包括：

（1）行政运行400.4万元，主要是为保障机关正常运行等支出，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约，大力压缩本年经费支出。

（2）一般行政管理事务133.47万元，主要是一般性行政管理事务等支出，完成年初预算的84.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约，大力压缩本年经费支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行60.57万元，主要是为保证事业单位正产运行等支出，完成年初预算的85.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约，大力压缩本年经费支出。

（7）专项业务支出90.3万元，主要是专项业务等支出，完成年初预算的47.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目本年度未完成，明天继续开展相关项目工作。

2.社会保障和就业支出41.58万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休5.81万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费35.25万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的73.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出存在余额。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

（6）其他社会保障和就业支出0.52万元，主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的74.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是其他社会保障和就业支出存在余额。

3.医疗卫生与计划生育支出15.18万元，包括：

（1）行政单位医疗12.08万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政单位医疗有余额。

（2）事业单位医疗2.77万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的84.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位医疗有余额。

（3）其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要是其他行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出27.99万元，具体包括：

住房公积金27.99万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金有余额。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.79万元，完成年初预算的24.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费有余额。与2017年度决算数相比较，今年支出减少3.17元，降低19.86%，主要原因：厉行节约，本年大力压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.56万元，公务用车购置及运行维护费10.23万元。

1.因公出国（境）费0万元

    2.公务接待费2.56万元，主要用于公务接待等，2018年国内公务接待累计60批次，455人，2.56万元。2018年公务接待费比上年减少3.06万元，下降54.45%，主要是厉行节约，本年大力压缩经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费10.23万元，比上年减少0.11万元，下降1.06%，主要是厉行节约，本年大力压缩经费支出等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费10.23万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出545.7万元，其中：人员经费497.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费47.74万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出47.74万元，比上年减少27.26万元，降低36.35%，主要原因是厉行节约，大力压缩经费支出。其中：办公费4.96万元、手续费0.02万元、邮电费2.45万元、取暖费2.86万元、工会经费4.51万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费6.39万元，其他交通费用25.2万元，其他商品和服务支出1.31万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额29.08万元，其中：政府采购货物支出29.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，机要通信用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，项目名称为市本级社会治安综合治理经费，涉及资金125.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：参与预算项目支出绩效管理的人员水平参差不齐，有待进一步提高业务水平的空间；下一步将采取以下措施加以改进：下一步机关将积极参与财政等相关部门沟通，主动参与相关业务培训，提高业务水平，增强业务能力。

  

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载：中共盘锦市委政法委员会2018年度部门决算公开报表.xls